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河北建工集團有限責任公司2020年度單位決算公開文本

（財政撥款部分）

 根據上級有關部門規定，現對河北建工集團有限責任公司2020年度單位決算公開文本進行公開公示。  

第一部分  單位概況

 一、單位職責

本單位改制前為原“河北省建管局”，根據有關規定，行政離退休干部經費納入財政預算管理，截至2020年底有離退休人員16人，其中離休4人，退休12人。

二、機構設置

從決算編報單位構成看，納入2020年度單位決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共 1個，具體情況如下：

 

 第二部分  2020年單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度收、支總計（含結轉和結余）292.07萬元。與2019年度決算相比，收支各減少30.85萬元，降低9.55%，主要原因是離退休人員去世減少3人所致。

圖1：2019-2020年收支總計對比情況 

二、收入決算情況說明

本單位2020年度本年收入合計292.07萬元，其中：財政撥款收入292.07萬元，占100.00%。   

三、支出決算情況說明

本單位2020年度本年支出合計292.07萬元，其中：基本支出291.97萬元，占99.97%；項目支出0.10萬元，占0.03%。如圖所示：

圖2：支出決算構成情況（按支出性質）   

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財政撥款收支與2019年度決算對比情況

    本單位2020年度形成的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款，其中本年收入292.07萬元,比 2019年度減少28.05萬元，降低8.76%，主要是離退休人員去世減少3人所致；本年支出292.07萬元，比2019年度減少30.85萬元，降低9.55%，主要是離退休人員去世減少3人所致。如圖所示：

圖3：2019-2020年財政撥款收支情況（單位：萬元）

（二）財政撥款收支與年初預算數對比情況

本單位2020年度一般公共預算財政撥款收入292.07萬元，完成年初預算的113.33%，比年初預算增加34.36萬元，決算數大于預算數主要原因是國家調增離退休人員工資補助所致；本年支出292.07萬元，完成年初預算的113.33%，比年初預算增加34.36萬元，決算數大于預算數主要原因是國家調增離退休人員工資補助所致。

 圖4：財政撥款收支預決算對比情況（單位：萬元）

（三）財政撥款支出決算結構情況。 

2020年度財政撥款支出292.07萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出0.10萬元，占0.03%；社會保障和就業 （類）支出291.97萬元，占99.97%。

圖5：財政撥款支出決算結構（按功能分類）

（四）一般公共預算基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出291.97萬元，其中：人員經費283.79萬元，主要離休費、退休費、 撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費8.18萬元，主要包括辦公費、福利費。

五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

本單位無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費。

六、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年“2018年度河北省思想政治工作研究課題結項經費”開展績效自評，項目資金0.10萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我單位已按預算批復內容開展工作，自評結果為優。

七、機關運行經費情況

本單位2020年度機關運行經費支出8.18萬元，比2019年度增加0.60萬元，增長7.92%。主要原因是代管行政離退休老干部工資補助調增所致。

八、政府采購情況

本單位無政府采購情況。

九、國有資產占用情況

本單位無國有資產占用情況。 

十、其他重要事項的說明

1.本單位2020年度未發生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況，故“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”、“國有資本經營預算財政撥款支出決算表”等表以空表列示。

2.由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第三部分 相關名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（四）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（五）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

（六）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（七）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出

（九）基本建設支出：填列由本級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出，不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十）其他資本性支出：填列由各級非發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

（十一）“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

（十三）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）經費形式:按照經費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

 

第四部分  2020年度單位決算報表